Home Base de conhecimento Tutoriais Link Treinamento - Emissão de NFS-e

Veja neste tutorial como realizar as configurações necessárias para a emissão de NFS-e no sistema Link.

Esse recurso está disponível para grande parte dos municípios e as configurações devem seguir as exigências de cada um. Recomendamos solicitar orientação de um responsável fiscal para realização dessas configurações.

Veja o vídeo de Treinamento de emissão de NFS-e no Link

Pré-requisitos no sistema

Para emissão de NFS-e no sistema Link, é necessário estar com o módulo O.S. (Ordem de Serviço) habilitado.

Faça isso clicando em Configurações gerais (Código acesso rápido: 1024), vá para a aba Customização, deixe marcado o checkbox do item OS e salve.

Reinicie o Link após salvar.

Configuração da NFS-e

1. Na aba Administrativo, clique em NFS-e.

No topo da tela é possível verificar se a integração com a NFS-e está disponível para o município da empresa. Essa verificação é feita com base nos dados preenchidos em “Dados da empresa”, em Administrativo.

• Clicando no ícone de recarregar é feita a atualização da verificação.

• Clicando no ícone de seta para a direita é possível verificar a disponibilidade e os tipos de integrações disponíveis para o sistema de emissão de notas no município.

2. Clique em Habilitar NFS-e.
3. Em “Ambiente”, marque Produção.

Se estiver disponível para seu município, você pode deixar marcado Homologação enquanto realiza as configurações e testes no sistema. As notas apenas são emitidas quando estiver marcado “Produção”. Essa verificação de disponibilidade deve ser feita com o município.

4. Informe a Série RPS da emissão das notas.

Os passos 5 e 6 são necessários apenas se exigidos pelo município do estabelecimento . Essa necessidade pode ser verificada na tela de disponibilidade de emissão apresentada anteriormente.

5. Informe o Login e Senha do seu cadastro na prefeitura,

6. Clique em Enviar certificado.

   6.1. Na tela que abrir, no campo “Arquivo do certificado digital:” clique em … (ícone de 3 pontos) para buscar o arquivo.
   6.2. Selecione o arquivo em sua máquina.
   6.3. Insira a senha do certificado digital.
   6.4. Insira um email para receber notificações sobre o vencimento do certificado digital.
   6.5. Clique em OK.

Mesmo que o certificado digital já tenha sido adicionado através do LinkConfig, será necessário enviar o arquivo nesta tela. No LinkConfig é apontado um certificado instalado na máquina, na tela de Configuração de NFS-e é enviado o arquivo do certificado.

7. Clique em Salvar.

   Na aba Empresa você pode verificar as informações preenchidas em Dados da empresa, configuradas na aba Administrativo. Há um atalho para a tela “Dados da empresa” através da janela “Configurações de NFS-e”, conforme imagem abaixo.

Dados da empresa

Os municípios possuem diferentes pré-requisitos quanto às informações necessárias para emissão de NFS-e, preencha os dados conforme as exigências do município do estabelecimento.

Acesse a tela “Dados da empresa” através da aba Administrativo e clique em Dados da empresa, ou, um caminho alternativo é também em “Administrativo”, clicando em NFS-e e, na janela que abrir, clicando em Dados da empresa.

1. Preencha as informações solicitadas na aba “Empresa”.
2. Vá para a aba Fiscal.
3. Verifique ou faça o preenchimento das informações dessa aba.

Configuração de tributação de serviços

Veja como configurar o valor e tributação de um serviço para emissão da NFS-e.

Veja também como criar e utilizar o módulo de Ordem de Serviço, assistindo ao Treinamento Ordem de Serviço (OS)

1. Na aba Cadastros, clique em Serviço (Código acesso rápido: 2025).

2. Crie um novo serviço ou busque um existente (Buscar > Filtrar > selecione o serviço > OK > Alterar).

3. Preencha os dados necessários de cada aba desta tela:

   • Geral: informe a “Descrição”, “Preço de venda” e forma de cálculo (se é por “Unidade” ou “Hora”).
   • ISS: informe o “Código de tributação”, o tipo de “Tributação”, a “Exigibilidade” da mesma, o percentual do “ISS” (imposto sobre serviços) e marque o checkbox de “Retido” se necessário.
   • Retenções: informe o percentual de retenção dos impostos listados (PIS, COFINS, INSS, CSLL, IRRF).

4. Clique em Salvar.

Repita esse processo para os demais serviços prestados.

Emissão de NFS-e no Caixa

1. No módulo Caixa, aperte as teclas Ctrl + F3.

2. Adicione o serviço prestado.

3. Aperte a tecla F9 para finalizar a venda.

4. Escolha a forma de pagamento e aperte F9 novamente.

5. Adicione o cliente digitando o nome e apertando a tecla Enter para fazer a busca.

   5.1. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, clique com o botão direito do mouse no campo de texto e depois em Buscar, ou aperte F3.
   5.2. Na tela de “Buscar cliente” clique em Novo cliente ou aperte F11 e faça o cadastro.

A adição de cliente é obrigatória para a emissão da NFS-e.

6. Finalize a venda.
7. Aparecerá uma mensagem para que você escolha entre gerar a NFS-e no momento da venda ou depois. Escolha uma das opções.

A janela “NFS-e” será aberta.

Em “Situação” você pode verificar o status de transmissão da nota. A que acabamos de criar está “Em Digitação” e ainda não foi transmitida. Nesse momento a nota ainda pode ser editada.

Se estiver tudo certo com os dados da nota, clique em Salvar e, logo após, em Transmitir.

A nota ficará com a situação “Processando”. Você pode clicar no ícone de lupa ao lado deste campo para verificar atualizações do status.

Você pode sair dessa tela e continuar as vendas enquanto acontece o processamento da nota.

Para abrir uma nota gerada no Caixa, siga os passos abaixo:

1. Busque a venda clicando em Opções, depois em Buscar (ou apenas use as teclas Ctrl + F).

2. Escolha a venda que gerou a nota a ser conferida.

3. Clique em Menu (Ctrl + M) e depois em NFS-e (8).

   • Se houver mais de uma nota para a mesma venda, aparecerá a tela de seleção de serviço, neste caso, escolha o serviço referente a nota.

4. A tela NFS-e abrirá e estarão disponíveis as mesmas opções mencionadas anteriormente.

Módulo NFS-e

As notas podem ser geradas e conferidas através do módulo NFS-e na retaguarda do Link.

1. Na aba Comercial, acesse NFS-e.

Se a nota já foi gerada,

2. Clique em Buscar e utilize os filtros para encontrar a nota.
3. Após selecionar, clique em OK.

Se a nota não foi gerada,

2. Clique em Novo e utilize os filtros para encontrar a venda para qual será gerada a nota.
3. Após selecionar, clique em OK.

Você poderá verificar os dados da nota e, clicando no ícone de lupa, poderá verificar seu status. Os status das notas podem ser:

• Em Digitação: pode ser editada e transmitida.
• Processando: não há ações possíveis nesse status.
• Concluído: pode ser cancelada, substituída, impressa ou exportada em XML.
• Rejeitado: pode ser editada para ser transmitida novamente.

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Códigos de acesso rápido das telas acessadas:

• Configurações gerais: 1024
• Serviço: 2025
• NFS-e: 3015